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樅陽縣委黨校2016年部門決算情況

日期:2017/7/18 14:49:06 來源:本站原創 作者:佚名 瀏覽次  【字體:

一、部門主要職能

1、根據《中國共產黨黨校工作條例》規定,中國共產黨黨校是在黨委直接領導下培養黨員領導干部和理論干部的學校,是黨委的重要部門,是培訓輪訓黨員領導的主渠道,是黨的哲學社會科學研究機購;

2、按照國家有關法律法規和政策規定,開展其他形式的干部繼續教育和培訓;

3、針對改革開放和社會發展中的重大理論和現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳;

4、圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的重大戰略部署開展科學研究,推進理論創新,為教學和社會實踐服務,為縣委、縣政府科學決策服務;

5、協同組織人事部門做好學員在校學習期間表現的考核工作,并根據干部的政治理論素質和工作能力提出使用建議;

6、負責指導鄉鎮業余黨校教學培訓工作;

7、承辦縣委交辦的其它任務。

二、2016年度部門決算單位構成和人員情況

縣委黨校2016年度部門決算一級預算單位一個,本部門機構由機關本級組成,全校教職工共32人,其中在職職工20人,退休人員12人。長聘人員1人。享受遺屬補助人數3人。本年度機構無增減變化。

三、縣委黨校2016年度部門決算說明

(一)2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計384.84萬元;支出總計384.84萬元。與2015年相比各增加22.74萬元,增長6.28%,主要原因是干部教育及人員工資增加。

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計384.84萬元,其中財政撥款收入333.14萬元,占86.57%;事業收入51.7萬元,占13.43%。

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計384.84萬元,其中:基本支出384.84萬元,占100%。

(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計333.14萬元,財政撥款支出總計333.14萬元。與2015年度相比,收支總計各增加47.34萬元,增長16.56%。主要原因是干部教育、社會保障和就業支出及住房保障支出的增加。

(五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出333.14萬元,占本年支出的86.57%。與2015年相比,財政撥款支出增加47.34萬元,增長16.56%。主要原因是干部教育、社會保障和就業支出及住房保障支出的增加。

2.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為331.67萬元,支出決算為333.14萬元,完成年初預算的100.4%。預決算基本持平。其中:基本支出333.14萬元,占100%。具體情況如下:

1. “教育支出”2016年度決算259.5萬元,比2015年增加35.4萬元,增長15.8%。主要原因是人員工資及培訓費用的增加。其中“教育支出”259.5萬元,主要用于黨校正常運轉的基本支出和干部進修、培訓工作等方面的支出。

2.“社會保障和就業”2016年決算49.62萬元,比2015年增加4.42萬元,增長7.78%,主要原因是退休人員支出增加。其中:“財政對社會保險基金的補助”決算2.27萬元;“事業單位離退休”決算47.35萬元,主要用于全額撥款的事業單位退休人員支出。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2016年決算9.38萬元,比2015年增加4.48萬元,增長91.42%,主要原因是行政單位醫療支出增加。其中“行政單位醫療”9.38萬元,主要用于全額撥款行政單位醫療支出。

4.“住房保障支出”2016年度決算14.64萬元,比2015年增加3.04萬元,增長26.2%,主要原因是工資總額增長引起住房公積金等同步增長。其中“住房保障支出”主要用于本單位職工住房公積金支出。

(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出333.14萬元,其中人員經費274.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費58.33萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度無政府性基金預算財政撥款數。

(八)其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2016年度縣委黨校機關運行經費384.84萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

(二)政府采購情況。

2016年度縣委黨校政府采購支出為零。

(三)國有資產占有使用情況。

截止到2016年12月31日,縣委黨校車改后公務用車保有量為零。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2016年度縣委黨校預算績效管理工作無開展。

(九)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指縣財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件:

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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